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名创优品净利下跌五成 进军潮玩难挽股价腰斩

发布时间:2021-08-25 12:55   来源:    作者:

  近日,名创优品公布了2021财年第四季度(对应自然年2021年第二季度)及2021财年(2020年7月1日至2021年6月30日)财报。

  2021财年,公司营业收入90.7亿元,调整后净利润4.8亿元,同比变动1%和-50.55%。其中,2021财年第四季度营收24.72亿元,同比增长59.2%;调整后净利润1.45亿元,同比增长241.7%。

  其2021财年的业绩颓势主要因海外业务遇挫所致。国内疫情反复影响业绩恢复,海外销售仍在恢复调整期,加之国内电商创新业务投入、潮玩业务尚未实现盈亏平衡,公司盈利能力有所走低。

  美股时间8月20日,名创优品收盘报12.40美元/股,天卓国际,相比今年2月35.21美元/股的高点,公司股价已跌65%,市值半年蒸发近70亿美元。

  开店速度放缓

  虽然近年来名创优品在拓展线上电商业务,但作为渠道类选手,线下门店仍是其主要营收来源,在最新财季中,名创业务(线下门店+O2O+电商)收入18.3亿元,同比增长39%,环比增长7%。其中电子商务收入近2亿元,同比增长136%;电子商务和O2O贡献了总收入的12%。

  而疫情反复影响了名创优品国内和海外开店速度,公司调低了对于开店速度的预期。公司预计在2021年,公司全年国内净新增门店400多家,海外净新增门店约100家。而原计划国内新增500家店面,海外新增200家。

  2021财年,公司全年净新增门店527家,其中国内和海外市场分别净新增406和121家,其中国内新增门店超过60%位于下沉城市。在最新季度,名创优品国内门店净增127家,海外门店净增35家。截至报告期末,名创优品在中国的门店数量为2939家,海外市场门店数量为1810家。

  值得注意的是,在最新季度,名创优品的直营店净减少2家,类加盟店和代理模式的非直营店净增加164家。海外直营店相较去年同期已减少17家,新增门店均是采取第三方合作模式或分销商运营模式。

  根据财报,国内业务收入增长,主要是因为门店数量和单店收入增加,而其收入来源除了商品销售,还有向加盟商收取的费用。目前的名创优品直营店已经不断减少,加盟合作店贡献了所有开店增量。

  2021财年,名创优品营收增长仅1%,净利大幅下滑102%,其2021财年的业绩颓势主要因海外业务遇挫所致。在2021财年总营收中,国内业务收入为72.9亿元,同比增长20.6%;而国际业务收入为17.80亿元,同比下降了39.3%。

  今年开年以来疫情情况有所好转,截至 2021年6月30日,名创优品海外停牌门店数量从一季度前的208家降至205家的季度低点。财年第四季度,国内和海外分别实现营业收入19.5亿和5.3亿元,融易资讯网()消息 ,同比增加42.6%和179.0%。然而,自7月以来的疫情反复又将给名创优品的国际业务蒙上一层阴影。

  进军潮玩新消费难逃股价腰斩

  在名创优品店开店计划放缓的同时,其旗下的潮玩品牌TOPTOY不断提速发展。自从泡泡玛特爆火上市,潮玩新消费得到更多关注,作为渠道类选手,名创优品顺势进军潮玩市场,其旗下定位“亚洲潮玩集合店”TOPTOY品牌于2020年12月推出。

  2021财年第四季度,TOPTOY净新增24家门店,均为类加盟模式。截至今年上半年,TOPTOY累计开设33家门店,其中直营和类加盟分别为2家和31家。目前,TOPTOY门店总数已达54家,预计今年年底TOPTOY门店数有望达90家。

  截止6月底,其潮玩品牌旗下拥有7家梦工厂和27家潮玩集合店,梦工厂店月销售额已达到200万元,潮玩集合店月销售额约60万元,截至目前,TOPTOY门店端综合毛利率已达43%,门店端已经盈利,但由于于后台的人工、技术、营销等投入,季度整体亏约1000~1500万元。

  2021财年由于高毛利的海外市场受疫情影响较大,毛利率较高的海外直营子公司收入占比下降,这使得全年毛利率同比下降了3.6个百分点至26.8%,同比下降了3.6个百分点,经调净利率5.3%,同比下降5.5个百分点。财年第四季度毛利率25.8%,也出现了环比下降,主要源于618电商活动且广州疫情影响库存周转。

  名创优品线下门店业务营收占比较高,加之海外业务收入占到两成营收,国内疫情反复影响业绩恢复,海外销售恢复仍需时日,整体线下业务仍在恢复调整期,加之国内电商创新业务投入、潮玩业务尚未盈利,公司净利率的恢复将是一个缓慢的过程。

  财报发布后,名创优品股价两连跌,美股时间8月20日,名创优品报12.40美元/股收盘,日跌幅4.32%。相比今年2月35.21美元/股的高点,名创优品的股价已跌去了65%,市值蒸发近70亿美元。近期,公司宣布派发3亿元的现金股利,分红比例62.5%。

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